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关于黑龙江省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制操作指南(试行)
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2017年9月25日 | 浏览579 次] 字体:[ ]

 

第一章    .............................................................................................. 1

一、适用范围........................................................................................... 2

二、职责要求........................................................................................... 3

三、工作目标........................................................................................... 3

四、工作机构........................................................................................... 4

五、制度建设........................................................................................... 5

六、人员培训........................................................................................... 7

第二章  概念术语......................................................................................... 8

第三章  风险辨识评估............................................................................. 15

一、辨识评估程序................................................................................ 15

二、成立风险辨识评估小组............................................................... 16

三、确定风险辨识评估范围............................................................... 16

四、划分风险评估单元....................................................................... 17

五、风险辨识评估方法选择............................................................... 19

六、安全风险辨识评估实施............................................................... 22

第四章  安全风险管控............................................................................. 27

一、风险控制措施的制定原则.......................................................... 27

二、分级分层管理具体要求............................................................... 27

三、编制风险点清单............................................................................ 28

四、编制风险点分级管控台账.......................................................... 29

五、重大风险管控................................................................................ 30

六、重大风险公告................................................................................ 31

七、安全风险四色分布图的绘制...................................................... 33

八、绘制作业安全风险比较图.......................................................... 34

第五章  隐患排查与治理查.................................................................... 36

一、隐患排查治理的管理制度.......................................................... 36

二、责任考核机制................................................................................ 36

三、建立事故隐患信息档案............................................................... 37

四、风险点隐患排查清单................................................................... 37

五、风险点隐患排查要求................................................................... 38

六、风险点隐患排查组织级别.......................................................... 39

七、隐患公示......................................................................................... 39

八、隐患治理......................................................................................... 39

九、隐患治理验收................................................................................ 41

第六章  信息管理系统建设.................................................................... 42

附件................................................................................................................... 43

 

 

 

 


第一章   

 为规范黑龙江省企业安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制(以下简称:双重预防机制)工作开展的程序、方法、验收标准,保障从业人员的职业安全与健康,降低企业安全生产风险,实现安全生产和安全发展,依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔201632号)《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》 (安委办([20163)等文件和安全监管总局遏制重特大事故工作小组编制的《构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的基本方法》(征求意见稿),结合黑龙江省安全生产实际,编制本操作指南

一、适用范围

本指导意见适用于黑龙江省辖区内下列行业领域:

1行业领域包括:危险化学品、油气管道、城镇燃气、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输(含道路交通、水上交通、轨道交通)、渔业船舶、特种设备、消防等易发生群死群伤事故的行业领域。

2人员密集场所包括:商场(市场)、学校、幼托机构、养老机构、医院、客运车站、码头、民用机场、公共娱乐场所、宾馆、酒店、饭店、体育场馆、旅游景区(点)、高层公共建筑等。

二、职责要求

安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门负责安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作的监督管理和指导、推进工作

    企业是安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的实施主体

三、工作目标

企业构建双重预防机制要实现以下工作目标:

1)建立安全风险清单和数据库;

2)制定重大安全风险管控措施;

3)设置重大安全风险公告栏;

4)制作岗位安全风险告知卡;

5)绘制企业安全风险四色分布图;

6)绘制企业作业安全风险比较图;

7)建立安全风险分级管控制度;

8)建立隐患排查治理制度;

9)建立隐患排查治理台账或数据库;

10)制定重大隐患治理实施方案;

11)建立安全风险与隐患排查信息管理系统。

四、工作机构

企业应建立由主要负责人任组长的双重预防机制领导小组作为企业构建双重预防机制工作的常设机构,主要职责是组织各部门分岗位、分工种全面开展风险辨识和隐患排查,并逐步建立企业风险管控与隐患排查治理工作体系形成常态化的双重预防管理模式。其组织结构可参考如下设置

组长:公司总经理(厂长)

副组长:公司各分管副总经理(副厂长)

组员:各部门经理、车间主任 、工艺工程师

 领导小组下设办公室:办公室可设在企业安全管理部门,负责此项工作的日常推进、协调、监督、检查、评估、考核等。

五、制度建设

企业应明确安全风险分级管控和隐患排查治理责任,制定《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》,《安全生产风险分级管控制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》(包括:事故隐患排查治理资金使用专项制度、事故隐患报告制度、事故隐患举报奖励制度、事故隐患排查治理通报制度、事故隐患排查治理统计分析上报制度、事故隐患排查治理建档制度、事故隐患瞒报核查处理制度。、《重大隐患治理实施方案》、《重大风险管控制度》。其中:

(一)《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》的内容应至少包括:任务目标、组织机构、标准和依据、评估方法、工作计划、职责分工、工作要求等内容。

(二)《安全生产风险分级管控制度》的内容应至少包括:总则、组织机构、职责分工、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、安全风险分级管控、安全风险公告警示及培训、考核办法等内容。

(三)《安全生产重大隐患治理实施方案》的内容应至少包括:目的、适用范围、职责部门、组织机构、隐患的排查与报告、应急预案、隐患的整改和验收、档案建立、奖惩、相关记录等内容。

   (四)《重大风险管控制度》的内容应至少包括:目的、术语和定义、适用范围、组织与职责、管理内容和方法等。

六、人员培训

企业应制定有关双重预防机制建设培训计划,分层次、分阶段开展有针对性的全员培训

培训内容应包括:风险管理理论、风险辨识评估方法、隐患排查治理的程序和方法、相关制度、双重预防机制建设的技巧与实例等

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章  概念术语

操作指南所涉及的术语的含义解释如下。

1双重预防机制

双重预防机制:准确把握安全生产的特点和规律,以风险为核心,坚持超前防范、关口前移,从风险辨识入手,以风险管控为手段,把风险控制在隐患形成之前。并通过隐患排查,及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞,把隐患消灭在事故发生之前。

2风险

风险:发生危险事件或危害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的可能性与后果严重性的组合。

3风险单元

风险单元:为便于风险辨识、风险评估工作的进行,有利于提高风险辨识、风险评估工作的准确性,需将辨识对象划分为若干个单元,一般以生产车间、储存区域、工艺装置、设备设施、作业场所、制度建设、操作行为、物料的特点和危险源的类别、分布有机结合起来后进行划分。

4风险点

风险点:存在于风险单元之中,是可能导致事故发生的具体部位、装置或关键点。伴随在风险的部位、设施、场所和区域的作业过程。

5危险源

危险源:可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。危险和风险是伴生的,所以危险源也是风险源,那么风险源也称风险点。

6重大危险源

重大危险源:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。在我国重大危险源泛指危险化学品重大危险源。按照《危险化学品重大危险源辨识标准》GB18218,危险化学品重大危险源,分为一级、二级、三级和四级,其中一级固有危险最大。

7重大风险

重大风险:是指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大风险类型。重大危险源不一定伴随重大风险,即风险可控性。但实际工作中“安全冗余”和直观判定,往往将之定性为重大风险,目的是提高安全关注度。事故隐患一定伴随现实风险,往往一触即发。重大事故隐患一定伴随重大风险,距离事故一步之遥。

8风险分级

风险分级:通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别

9风险分级管控

风险分级管控:按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

10安全事故隐患

安全事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

11风险点与隐患的关系

风险点与隐患的关系:风险点是随着企业的诞生而同时生成的,是相对固定的,不因为隐患整改而改变。每个风险点都有保障安全运行的基本条件,风险点不是隐患,当风险点保障条件失控时,即形成隐患。因此,风险点的保障条件也是风险点的隐患排查事项,做好隐患排查治理就是保障风险点的安全运行。

12一般事故隐患

一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

13重大事故隐患

重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

14隐患排查

隐患排查:是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案的工作过程。

15隐患治理

隐患治理:是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任,制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

16隐患信息

隐患信息:是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

17规模以上工业企业

规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。

 

 

第三章  风险辨识评估

一、辨识评估程序

成立辨识评估小组

企业开展风险辨识评估时,首先应确定风险辨识评估程序。风险辨识评估程序如图1所示:

确定评估范围、划分风险评估单

选择风险辨识方法

开展风险辨识评估

提出安全风险管控措施

形成风险点清单、重大风险点清单、风险点分级管控台账

设置重大安全风险公告栏、制作岗位安全风险告知卡

绘制企业安全风险四色分布图,绘制企业作业安全风险比较图

定期或根据变更情况开展风险辨识评估

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 企业安全风险辨识评估程序

二、成立风险辨识评估小组

企业根据安全风险辨识评估工作需要,成立辨识评估工作小组,评估工作小组在企业构建双重预防机制领导小组的领导下,是辨识评估工作的责任机构。其主要目标是通过开展风险辨识评估,全面、系统、无遗漏地辨识自身存在的安全风险,提升员工安全技能,掌握岗位安全风险,提高安全意识,安全风险辨识评估应做到全员参与、全流程覆盖。

三、确定风险辨识评估范围

辨识评估小组可根据企业的工艺技术、设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理体系等划分出辨识评估范围和对象,具体见表1

 

 

 

 

1企业风险辨识范围和对象

序号

辨识项目

辨识评估范围和对象

1

安全管理

安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、操作规程、持证上岗、应急救援、员工岗位安全规范等

2

设备设施

生产设备、辅助设施、安全装置、特种设备、电器仪表、避雷设施、消防设施等

3

物料材料

危险化学品、包装材料、储存容器材质等

4

工艺技术

生产工艺、作业方法、物流路线、储存方法等

5

作业环境

周边环境、建(构)筑物、生产场所、防爆区域、作业条件、安全防护等

6

作业活动

脚手架作业、焊接作业、高处作业、起重机械作业、探伤作业、动火作业、受限空间作业等

7

人员行为

不安全行为梳理、外包人员作业行为监督等

 

四、划分风险评估单元

(一)风险单元划分原则

企业开展风险评估首先进行风险单元的划分,风险单元划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。以各生产车间(部门)为区域划分风险单元,各车间(部门)以工段作业区域、岗位工作范围为单位再逐级划分子单元,直到风险点的最小集合。其中员工作业活动以岗位进行划分,现场设备设施以设备台套进行分类辨识。

(二)风险评估单元编号方法

企业应对划分后的评估单元进行统一编号,以便确定风险点位置、管控措施、管控层级等,风险单元的划分表可参照表2设计,可表示为一个企业一级单元分为5个单元,分别对应单元名称编写序号为01A02B03C04D05E,二级子单元、三级子单元等等依次对应单元名称编写序号,然后列入单元划分表中。如:表2表述的是在一级单元中的第二号单元B中的第三号二级子单元c中有4个三级子单元(1234)。那么4个三级子单元的单元编号分别为 2/3/12/3/22/3/32/3/4。依此类推

 

 

 

 

2 单元划分表

风险点

序号

一级单元

二级子单元

三级子单元

 

序号

名称

序号

名称

序号

名称

 

 

1

A

 

 

 

 

 

 

2

B

1

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

3

c

1

xxxx

 

 

2

xxxx

 

 

3

xxxx

 

 

4

xxxx

 

 

4

d

 

 

 

 

3

C

 

 

 

 

 

 

4

D

 

 

 

 

 

 

5

E

 

 

 

 

 

 

五、风险辨识评估方法选择

风险评估是风险辨识的基础,通过确定风险导致隐患、隐患导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度。进而确定风险大小和等级的过程。风险评估方法分为定性、定量两类。企业可以根据自身实际选用适当的风险评估方法,表3列出了一些常用的评估方法及其适用范围。对于作业活动,宜采用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识,分析步骤和要求参见附件A;对于设备设施,宜采用安全检查表法(简称SCL)进行辨识,分析步骤和要求参见附件B

3 常用风险评估方法

评估方法

评估目的

适用范围

定性或定量

可提供的评估结果

事故原因

事故频率或概率

事故后果

风险分级

安全检查表法

危险分析安全等级

设备设施管理活动

定性

不能

不能

不能

不能

头脑风暴法

危险分析事故原因

设备设施管理活动

定性

提供

不能

提供

不能

因果分析图法鱼刺图法

危险分析事故原因

设备设施管理活动

定性

提供

不能

提供

不能

情景分析法

危险分析事故原因

设备设施管理活动

定性

提供

不能

提供

不能

预先危险性分析法

危险分析安全等级

项目的初期阶段、维修、改扩建、变更

定性

提供

不能

提供

不能

事故树分析法

事故原因事故概率

已发生的和可能发生事故、事件

定性

提供

提供

不能

概率分级

故障类型及影响分析

故障的原因、影响程度风险等级

设备、设施、系统

定性

提供

提供

提供

事故后果分级

危险与可操作性研究法

偏离原因、影响程度及其对系统的影响

复杂工艺系统

定性

提供

提供

提供

事故后果分级

风险矩阵法

风险等级

设备及人员管理

半定量

不能

提供

提供

提供

作业活动风险评估法

风险等级

作业活动

半定量

提供

提供

提供

提供

作业条件风险评估法

风险等级

作业活动

半定量

不能

提供

提供

提供

人的可靠性分析法

人员失误

人员行为

定量

提供

提供

不能

不能

风险度评价法

风险等级

装置单元设备

定量

不能

不能

不能

提供

道化学火灾、爆炸危险指数法

风险等级

化工类工艺过程

定量

不能

不能

提供

提供

ICI公司蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价

风险等级

化工类工艺过程

定量

不能

不能

提供

提供

易燃、易爆、有毒重大危险源评价法

火灾爆炸、毒性及系统整体风险等级

化工类工艺过程

定量

不能

不能

提供

提供

事故后果模拟分析方法

事故后果

区域及设施

定量

不能

提供

提供

提供

 

六、安全风险辨识评估实施

(一)基础资料准备

为确保风险辨识评估全面、充分,企业安全风险辨识小组应做好相关信息的收集与确认,主要内容包括:

1、与岗位相关的国家、行业安全规范、标准及公司内的相关制度;

2、详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图;

3、设备试运行方案、工艺装置操作规程、设备检修规程、应急处置方案等;

4、工艺物料或危险化学品的理化性质说明书;

5、本企业及行业内相关事故案例。

 (二)辨识评估实施原则

1、企业必须以科学的方法,全面、详细地剖析生产系统,确定危险有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律,并予以准确描述。

2、应从地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、作业任务等各个方面进行辨识。

3、充分考虑三种时态三种状态下的危险有害因素,分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。

三种时态即生产设施在过去、现在、将来三种时态下可能产生危险有害因素。在评估过程中既要考虑以往残余风险的影响程度和接受范围,又要评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围;同时要评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。

三种状态即人员行为和生产设施正常、异常、紧急三种状态可能产生的危险有害因素。在评估过程中

(三)安全风险类别的确定依据

企业可以依据国家标准GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》或GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》对辨识出安全风险进行分类。具体见附件C、附件D

 (四)安全风险等级判定方法

企业应保证风险分级工作相对统一,按照重点关注事故后果的基本工作思路,推荐采取风险判定矩阵确定安全风险等级,从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,详见表4风险判定矩阵评价方法介绍详见附件EF

4风险判定矩阵

可能性

严重程度

Ⅰ(灾难)

可能发生重特大事故

Ⅱ(严重)

可能发生较大事故

Ⅲ(较重)

可能发生死亡事故

Ⅳ(较轻)

可能发生人员伤亡

A(很可能)

重大风险

重大风险

较大风险

一般风险

B(可能,但不经常)

重大风险

重大风险

较大风险

C(可能性小,完全意外)

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

 

(五)重大风险确定

根据企业生产特点,除上述中分析判定的风险外,属于以下情况之一的,直接判定为重大风险:

1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;

2)发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的;

3)根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所;

4)运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章  安全风险管控

一、风险控制措施的制定原则

企业应根据风险辨识评估结果,针对安全风险的特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,达到规避、降低和监测风险的目的。

二、分级分层管理具体要求

(一)企业应对安全风险采取分级、分层、分类、分专业进行管理,落实领导层、管理层、员工层的风险管控清单,上级负责管控的风险,下级必须负责管控。重大风险、较大风险由公司直接管控;一般风险由厂级管控;低风险由车间(班组)管控。根据风险等级情况,可结合隐患分级排查的操作要求,进行风险管控的责任分配。

(二)风险控制措施编制原则

 根据相关法律法规、标准、规范、规程的要求,结合企业实际,风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险。

三、编制风险点清单

企业根据风险辨识、评估、分级、管控措施的制定结果,形成风险点清单,实行一点一单,一企一册,清单中应至少包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。风险点清单式样见表5

 

 

 

 

 

 

5 XXXX号风险点清单

企业名称:                                所在风险单元名称:

风险点编号

单元编号+风险序号

风险点名称

 

风险点位置

描述所在单元,如一级单元名称/二级../三级../...

风险因素

 

风险类别

可能导致事故类型

风险等级

色标说明+中文表述(黄色:一般风险)

管控单位/责任人

 

序号

检查事项

序号

风险控制措施

检查频次

1

 

1

 

 

2

 

2

 

 

……

 

 

 

 

 

四、编制风险点分级管控台账

企业应将风险点清单逐一汇总,形成风险点分级管控台帐。风险点分级管控台帐所摘录信息至少不少于表6中的内容。如在本指导意见:2中,单元编号为2/3/1副井绞车单元中如存在15个风险点,那么其风险点编号可分别表示为2/3/1-12/3/1-2……以此类推至2/3/1-15,而风险点序号为所有风险点顺序号,可表达风险的最终个数。

6  XXX公司风险点分级管控台帐

 

风险点序号

风险点位置

风险点名称

风险点编号

风险等级

风险因素

管控责任

隐患检查事项

风险管控措施

检查频次

一级单元

 

二级子单元

三级子单元

责单

单位

责责任人

岗岗位

班班组

车车间

部部门

公公司

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、重大风险管控

企业应将风险辨识过程中产生的重大风险进行汇总,登记造册,并对产生重大风险的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。并及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。

六、重大风险公告

企业应在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、措施及报告方式等内容。重大安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡式样可参照其下图:

 

 

 

 

 

 

重大风险点公告栏

风险点位置

 

主要风险因素

 

可能导致的

事故类型

 

主要管控措施

1

2

3

 

主要应急措施

1

2

3

 

 

 

岗位安全风险告知卡

车间

 

岗位

 

主要危险源

 

潜在的事故及职业危害类型

1

2

3

异常状况

应急处置

1

2

3

七、安全风险四色分布图的绘制

企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色,将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级(重大风险、较大风险、一般风险和低风险风险),标示在总平面布置图或地理坐标图中。如图2所示为一个非煤矿山企业的安全风险四色分布图,企业通过风险辨识和评估,将采场确定为重大风险单元,用红色表示;巷道(距离采场较近)、斜井、绞车、料场等确定为较大风险单元用橙色表示;水仓、巷道(距离采场较远)为一般风险单元用黄色标示;库房、宿舍、办公室为低风险单元用蓝色标示。

 2 企业的安全风险四色分布图

八、绘制作业安全风险比较图

部分作业活动、部分作业活动、生产工序、关键住务、例如动火作业、受限空间作业、危险化品运输等,由于作业风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示,应利用统计分析的方法,采取住状图、曲线图或饼状图等,将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来,实现对重点环节的重点管控。如:某企业通过风险辨识确定了本企业有铁水吊运、厂内煤气管网、铁水倒灌等8种风险作业,通过对每个作业的每个步骤进行风险分析估,最终确定每种作业的整体风险程度,然后以横坐标表示风险作业类型,纵坐标表示该种作业的整体风险程度绘制成柱状图。详见图3

    3 企业作业安全风险比较图

第五章  隐患排查与治理查

一、隐患排查治理的管理制度

企业应根据实际建立健全生产安全事故隐患排查治理的管理制度。事故隐患排查治理的管理制度应围绕岗位风险点的排查整改而制定。管理制度应包含以下内容:责任制,应明确主要负责人,分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务;要编制符合企业实际的隐患排查治理清单,明确和细化风险点隐患排查的事项、内容和频次;隐患整改闭合措施;制定资金投入和使用制度;建立事故隐患排查治理激励约束机制,鼓励从业人员发现、报告事故隐患;完善事故隐患的排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度等。

二、责任考核机制

企业应使风险点隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程,成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。建立风险点隐患排查治理目标责任考核机制,形成激励先进、约束落后的鲜明导向。

三、建立事故隐患信息档案

企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患,确定事故隐患的等级。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

四、风险点隐患排查清单

企业应以岗位风险点为基本排查对象编制岗位风险点隐患排查清单,详见表7,并做好查记录。

风险点隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类风险点隐患排查,两类隐患排查可同时进行。

 

 

 

7岗位风险点隐患排查表

受检单位:                                                          检查时间:

风风险序号

风险点位置

风险点名称

风险点编号

风险等级

检查内容

符合性

存在问题

整改

措施

检查人

一一级单元

二二级子单元

三三级子单元

 

 

 

 

 

 

岗岗位

班班组

车车间

部部门

公公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、风险点隐患排查要求

 风险点隐患排查应做到逐点检查、全面覆盖检查、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合。

六、风险点隐患排查分级负责

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。各相关层级的部门和单位对照风险点隐患排查表进行隐患排查,填写隐患排查表和隐患问题记录。

七、隐患公示

对排查出的隐患,应进行公示,隐患排查治理公示样可参照表8

8隐患排查治理公示样表

×××××××有限公司

(月份)隐患排查治理公示牌

序号

单位名称

风险点编号

风险点位置

隐患内容

整改要求

责任人

完成时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、隐患治理

企业按事故隐患级别开展有效的治理活动。

一般事故隐患应根据隐患治理的分级,由车间、班组负责人或者有关人员负责组织整改,整改情况要安排专人进行确认。经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应根据评估报告书制定重大事故隐患整改方案,落实整改责任及治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。

建立重大隐患治理台账,重大隐患治理台账式样见表9

9重大隐患排查治理台帐

风险序号

风险点位置

风险点名称

风险点编号

排查发现日期

重大隐患基本情况

可能导致事故类型

整改措施

整改期限

整改

情况

整改责任部门

整改责任人

 

一级单元

二级子单元

三级子单元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、隐患治理验收

隐患治理完成后,企业应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后,企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六章  信息管理系统建设

企业应建立安全风险分级管控与隐患排查信息管理信息系统,以信息化的手段提升企业安全管理水平,建立风险和隐患排查治理数据库。对从作业活动、设备设施、场所环境、工艺过程等各个方面列出企业生产作业过程中的安全风险、危险源、隐患信息,实现自动分类统计,上报等功能,为企业提高安全生产管理起到辅助决策作用。

                        

 


附件A


工作危害分析法(JHA

A.1方法概述

通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

A.2作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。包括但不限于:

1、日常操作:工艺、设备设施操作、现场巡检;

2、异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理;

3、开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认;

4、作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业;

5、管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等;

A.3工作危害分析(JHA)评价步骤

评价步骤如下:

1、将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤;

2、根据GB/T 13861的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件;

3、根据GB 6441规定,分析造成的后果;

4、识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性;

5、根据风险判定准则评估风险,判定等级;

6、将分析结果,填入《工作危害分析(JHA)评价记录》A.4中。

A4工作危害分析(JHA)评价记录

工作危害分析(JHA+LEC)评价记录

(记录受控号)单位:      岗位:     风险点(作业活动)名称:     No

序号

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要

后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

 

培训教育

个体防护

应急

处置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析人:       日期:      审核人:     日期:      审定人:    日期: 

工作危害分析(JHA+LS)评价记录

(记录受控号)单位:      岗位:     风险点(作业活动)名称:         No

序号

作业

步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

主要

后果

现有控制措施

L

S

R

评价级别

管控级别

建议新增(改进)措施

备注

工程技术

管理措施

 

培训教育

个体防护

应急

处置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析人:     日期:      审核人:     日期:     审定人:     日期:

附录A (补充附件)

A.1 受伤部位

分类号

受伤部位名称

分类号

受伤部位名称

1.01

颅脑

1.12.3

肘部

1.01.1

1.12.4

前臂

1.01.2

颅骨

1.13

腕及手

1.01.3

头皮

1.13.1

1.02

面颌部

1.13.2

1.03

眼部

1.13.3

1.04

1.14

下肢

1.05

1.14.1

髋部

1.06

1.14.2

股骨

1.07

颈部

1.14.3

膝部

1.08

胸部

1.14.4

小腿

1.09

腹部

1.15

踝及脚

1.10

腰部

1.15.1

踝部

1.11

脊柱

1.15.2

跟部

1.12

上肢

1.15.3

(距骨、舟骨、骨)

1.12.1

肩胛部

1.15.4

1.12.2

上臂

 

 

A.2 受伤性质

分类号

受伤性质

分类号

受伤性质

2.01

电伤

2.10

切断伤

2.02

挫伤、轧伤、压伤

2.11

冻伤

2.03

倒塌压埋伤

2.12

烧伤

2.04

辐射损伤

2.13

烫伤

2.05

割伤、擦伤、刺伤

2.14

中暑

2.06

骨折

2.15

冲击

2.07

化学性灼伤

2.16

生物致伤

2.08

撕脱伤

2.17

多伤害

2.09

扭伤

2.18

中毒

A.3 起因物

分类号

起因物名称

分类号

起因物名称

3.01

锅炉

3.15

3.02

压力容器

3.16

石油制品

3.03

电气设备

3.17

3.04

起重机械

3.18

可燃性气体

3.05

泵、发动机

3.19

金属矿物

3.06

企业车辆

3.20

非金属矿物

3.07

船舶

3.21

粉尘

3.08

动力传送机构

3.22

3.09

放射性物质及设备

3.23

木材

3.10

非动力手工具

3.24

工作面(人站立面)

3.11

电动手工具

3.25

环境

3.12

其它机械

3.26

动物

3.13

建筑物及构筑物

3.27

其它

3.14

化学品

 

 

A.4 致害物

分类号

致害物名称

分类号

致害物名称

4.01

煤、石油产品

4.14.4

林业机械

4.01.1

4.14.5

铁路工程机械

4.01.2

焦炭

4.14.6

铸造机械

4.01.3

沥青

4.14.7

锻造机械

4.01.4

其它

4.14.8

焊接机械

4.02

木材

4.14.9

粉碎机械

4.02.1

4.14.10

金属切削机床

4.02.2

原木

4.14.11

公路建筑机械

4.02.3

锯材

4.14.12

矿山机械

4.02.4

其它

4.14.13

冲压机

4.03

4.14.14

印刷机械

4.04

放射性物质

4.14.15

压辊机

4.05

电气设备

4.14.16

筛选、分离机

4.05.1

母线

4.14.17

纺织机械

4.05.2

配电箱

4.14.18

木工刨床

4.05.3

电气保护装置

4.14.19

木工锯机

4.05.4

电阻箱

4.14.20

其它木工机械

4.05.5

蓄电池

4.14.21

皮带传送机

4.05.6

照明设备

4.14.22

其它

4.05.7

其它

4.15

金属件

4.06

4.15.1

钢丝绳

4.07

空气

4.15.2

铸件

4.08

工作面(人站立面)

4.15.3

铁屑

4.09

矿石

4.15.4

齿轮

4.10

粘土、砂、石

4.15.5

飞轮

4.11

锅炉、压力容器

4.15.6

螺栓

4.11.1

锅炉

4.15.7

4.11.2

压力容器

4.15.8

丝杠、光杠

4.11.3

压力管道

4.15.9

绞轮

4.11.4

安全阀

4.15.10

4.11.5

其它

4.15.11

其它

4.12

大气压力

4.16

起重机械

4.12.1

高压(指潜水作业)

4.16.1

塔式起重机

4.12.2

低压(指空气稀薄的高原地区)

4.16.2

龙门式起重机

4.13

化学品

4.16.3

梁式起重机

4.13.1